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穆棱市党校2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-12 13:58  中共穆棱市委党校

穆棱市党校2016年

部门决算及有关情况说明

第一部分门概况

一、主要职责

  (一)轮训科级领导干部,培训中青年后备干部和有关部门的理论骨干;  

  (二)协助人事部门培训全市公务员;  

  (三)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等党的理论。

二、内设机构及编制

党校编制合计17人,2016年年末实有人数16人,机关工勤人员1人,离休人员1人,退休人员16人,聘用人员5人,遗属人员2人。

本报表的编报是党校2016年的经费收支情况。

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为2532,938.19元,其中:财政拨款收入2532,938.19元。收入决算较2015年增长12.5%。

2016年本单位支出决算为2594,858.47元,一般公共服务支出2332,527.82元,社会保障支出262,330.65元等(按财决01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余21378.48元。支出决算总额较2015年增长24.98%

2016年财政拨款支出共计2594858.47元。其中,基本支出1,943,216.77元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出167,956.07元,主要用于房屋校舍维修41,580.00元, 通讯网络线路改造2,870.07元, 龙江发展讲坛项目支出40,735.00元,, 项目推进工作经费支出20,000元,礼堂灯具改造19,520.00元, 供热水暖设施维修43,251.00元。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出720元,较2015年增加9%。

(一)因公出国(境)费

2016年因公出国(境)费0元,较2015年决算数增长0%。主要原因是无因公出国支出。

(二)公务接待费

2016年公务接待费720元,较2015年决算数增长9%,主要原因是公务接待业务实际需要。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0元,较2015年决算数增长0%,主要原因是无公务用车。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出483,685.63元,比2015年增加231,655.63元,增长92%。主要原因是:按着中央和省委要求2016年培训业务量增大,机关运行经费标准调整。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市党校2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

附件【党校2016年决算表公开.xls已下载
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