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穆棱市委党校2017年部门预算
2017-03-15 10:55  

第一部分穆棱市委党校基本情况

一、主要职能:轮训科级领导干部,培训中青年后备干部和有关部门的理论骨干;协助人事部门培训全市公务员;宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等党的理论。

二、机构设置:根据上述职责,党校内设组教办公室1个,行政办公室1个,理论教研室1个,文化教研室1个,专业教研室1个,共5个科室,没有下属单位。

三、编报范围:穆棱市委党校2017年部门预算编制范围为局本级。

第二部分 2017年部门预算表

见附表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市委学校2017年收支总预算285.01万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 285.01万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0万元;支出包括:干部教育244.01万元,事业单位医疗12.88万元,住房公积金10.97万元,提租补贴17.15万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2017年财政拨款收支总预算285.01 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:干部教育支出244.01万元,事业单位医疗支出12.88万元,住房公积金支出10.97万元,提租补贴支出17.15万元。

二、一般公共预算情况说明(表2

(一)一般公共预算财政拨款2017年预算数为285.01万元,比2016年预算数增加59.96万元,增加27%。此预算增加的主要是穆棱市委党校工作人员增加的原因。

(二)2017年部门预算干部教育预算数为244.01万元,比2016年预算数增加49万元,增加25%,其主要原因是党校工作人员增加;事业单位医疗保险费2017年预算数为12.88万元,比2016年预算数增加4.98万元,增加63%其主要原因是党校工作人员增加;住房公积金2017年预算数为10.97万元,比2016年预算数增加2.47万元,增加29%其主要原因是党校工作人员增加;提租补贴2017年预算数为17.15万元,比2016年预算数增加3.6万元,增加27%,其主要原因是党校工作人员增加。  

(三)一般公共预算基本支出情况(表3)

穆棱市委党校2017年一般公共预算基本支出285.01万元。其中:

人员经费252.22万元,主要包括:基本工资94.64万元、奖金7.62万元、社会保障缴费、离休费6.37万元、退休费92.60万元、医疗费12.88万元、住房公积金10.97万元、提租补贴17.15万元、采暖补贴7.85、其他对个人和家庭的补助支出2.14万元;

日常公用经费32.79万元,主要包括:办公费3.9万元、印刷费0.8万元、咨询费、手续费、水费0.48万元、电费0.64万元、邮电费0.96万元、取暖费14.29万元、物业管理费0.16万元、差旅费5.12万元、维修(护)费0.8万元、培训费0.48万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.16万其他交通费用2.7万元、其他商品和服务支出2.2万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3

穆棱市委党校2017年财政拨款“三公”经费预算数为  0.09万元,与2016年预算数增加0.02万元,增加的原因是党校工作人员增加。其中:

因公出国(境)经费 0 万元,与2016年预算数持平。

公务接待费 0.09 万元,比2016年预算数增加0.02  万元,增加28 %,主要是党校工作人员增加的原因。

公务用车购置及运行经费 0万元。党校没有公务用车。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2017年党校无机关运行经费

(二)政府采购情况

2017年党校政府采购预算总额 1.9 万元,其中:政府采购货物预算  1.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20173 14 党校共有车辆 0 辆。党校没有公务用车运行费。

2017年党校预算未安排购置车辆。

(四)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款  0万元;2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元。

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

问询电话: 18645786510        联系人:肖红梅

附件【2017部门预算公开.xls已下载
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